2017年恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会预算基本情况说明

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  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能。

  恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会是主管全市招商工作和产业园区管理工作的职能部门。主要职能:

  一、宣传、贯彻国家的法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,依法制定和公布辖区行政管理规定。

   二、贯彻国家和地方的国民经济和社会发展方针、政策,制定辖区经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  三、负责辖区的党务、政务、社会事务、计划生育、安全 生产及其社会团体管理工作,指导工业产业结构调整工作。

  四、负责辖区的建设管理,组织实施建设立项、报批和质量监督等工作;根据管理权限审批规划建设项目;协助办理房产登记、发证、交易等事务。

  五、根据管理权限审批和管理辖区的环保、市政项目。

  六、组织编制辖区建设总体规划、分区规划和详细规划。

  七、组织实施经市国土资源局审批后的土地使用及其土地利用总体规划。

  八、负责辖区的治安和社会稳定工作。

  九、承办市委、市政府交办的其他事项。

  纳入部门预算编制有下属3个行政(事业)单位,包括:行政单位江门产业转移工业园恩平园区管理委员会;事业单位江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心、江门产业转移工业园恩平园区招商服务中心。

  (二)人员构成情况。

  恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会行政事业编制35名(行政编制5名,事业编制30名),雇员编制18名(高级雇员5名,普通雇员13名);现有财政统发的在职人员7人,事业自筹18人,政府雇员7人,其他人员37人,退休人员2人。

  (三)预算年度的主要工作任务。

  2017年,恩平园区将按照上级要求,围绕市委关于继续实施“工业强市”,大力发展实体经济的工作部署,把握机遇,统建平台,狠抓招商,加速产业集聚,促进园区扩能增效,推动园区经济快速发展。围绕《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划(2015-2020年)》和《江门市发展先进(装备)制造业工作纲要(2014-2020年)》的工作核心,紧紧抓住省委、省政府发展珠江西岸先进装备制造产业带的契机及江门推进“东提西进、同城共融”的工作部署,立足我市优势产业基础及资源,紧盯“工业强市”不放松,以加快产业转型升级为主线,强化平台建设和项目招商,积极培育先进制造产业集群,保持经济持续快速发展,实现园区规模、增长方式和发展效益的重大突破,打造珠西地区先进装备制造产业带重要集聚区。

  2017工作目标:实现工业总产值长10%;规模以上企业工业增加值增长10%;公共财政预算收入增长10%;固定资产投资增长10%;外贸进出口总额增长10%。

  二、收入预算说明

  2017年部门预算收入9,481.30万元,其中:公共财政预算收入847.18万元,占8.94%;基金预算收入8,620.61万元,占90.92%;专款专用资金收入13.5万元,占0.14%。

  三、支出预算说明

  (一)支出总体情况。

  2017年部门支出预算9,481.30万元,其中本年支出9,481.30万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出676.87万元,占7.14%;城乡社区(类)支出8,790.61万元,占92.72%。

  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

  2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共9,481.30万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)277.18万元。

  项目支出预算9,204.11万元,主要支出项目:1、产业园区建设资金支出8,590.61万元;2、园区运转经费支出400.00万元;3、项目管理费支出170.00万元;6、园区污水厂运行经费支出30.00万元;7、专项差旅业务支出13.50万元。

  四、“三公”经费预算说明

  2017年恩平江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.58万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元

  (二)公务用车购置费支出0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出4.44万元。

  (四)公务接待费支出3.15万元。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计7.58万元,同上年预算数持平。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,同上年预算数持平,持平原因是没有安排此项支出。

  (二)公务用车购置费支出预算0万元,同上年预算数持平,持平原因是没有安排此项支出。

  (三)公务用车运行维护费支出预算4.44万元,同上年预算数持平。原因是园区招商工作任务繁重,园区下属事业单位未实行公务车改。

  (四)公务接待费支出预算3.15万元,同上年预算数持平。原因是园区招商工作任务繁重,原以前年度预算支出基数低。

第二部分2017年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会预算表

附件:2017年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会预算表.zip

 

 

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